العمليات والتشغيل

وثيقة معتمدة من الجهة (أ) تتضمن جميع العناصر المطلوبة:
- أ. اسم العملية أو الاجراء و الوصف الموجز له.
- ب. تحديد الإدارة/ الوحدة المالكة للإجراء.
- ت. تصنيف كل أجراء (رئيسي، و داعم، و إداري).
- ث. تحديد درجة أهمية كل إجراء وفقًا لآلية تضعها الجهة.
- ج. تحديد مستوى الأتمتة من خلال أحد المستويات الآتية: (مؤتمت كلي.

وثيقة آلية ترقيم الإصدارات للجهة (أ)، تتضمن: مخطط ترقيم الإصدارات (رئيسي.ثانوي.مراجعة)، إجراء تسجيل التعديلات في سجل التغييرات، ونموذج صفحة ترقيم الإصدار. معتمدة ضمن دورة 2026.

وثيقة معتمدة من الجهة (أ) تتضمن جميع العناصر المطلوبة:
- أ. اسم العملية والإجراء.
- ب. رمز موحد وفريد للعملية أو الإجراء.
- ت. وصف موجز للعملية أو الإجراء.
- ث. المسؤول عن العملية أو الإجراء (الجهة/ الإدارة/ القطاع).
- ج. تصنيف العملية أو الإجراء (رئيسي، إداري، داعم).
- ح. مستوى الأهمية.
- خ. مخطط تدفق الإجراء يوضح الوظائف والأدوار BPMN أو أحد أساليب ا.
- د. مؤشرات الأداء للعملية أو الإجراء على مستوى الأنشطة داخل الإج.

3 تقارير دورية من إدارات مختلفة في الجهة (أ): (1) تقرير إدارة شؤون الموظفين يُظهر نسبة إنجاز إجراء التعيين 95% خلال الوقت المعياري، (2) تقرير إدارة التراخيص يرصد معدل معالجة 850 طلب/شهر مقابل مستهدف 800، (3) تقرير مركز الاتصال يُقيس مؤشر CSAT بمعدل 87%.

3 تقارير متابعة دورية من الجهة (أ): (1) تقرير إدارة المشتريات يُظهر تقليص وقت دورة الشراء من 21 إلى 14 يوم بعد إعادة هندسة الإجراء، (2) تقرير إدارة المعاملات يُثبت تراجع معدل الأخطاء من 3% إلى 0.8%، (3) تقرير مركز الاتصال يرصد تحسين مؤشر FCR من 70% إلى 82%.

وثيقة معتمدة من الجهة (أ) تتضمن جميع العناصر المطلوبة:
- ب. توثيق مواضع التحسين المنفَّذة على العملية عو الإجراء، والأثر.
- ت. إشراك الإدارات والوحدات ذات العلاقة في عمليات تحسين العمليات.
- ث. توضيح الخدمات الرقمية المرتبطة بالاجراءات المحسنة.

5 لقطات شاشة لعمليات مؤتمتة في الجهة (أ): (1) شاشة سير عمل إجراء الإجازات المؤتمت في SAP مع اسم الإجراء وتاريخ التقاط اللقطة، (2) شاشة إجراء إصدار الرخصة التجارية في المنصة الرقمية، (3-5) شاشات لإجراءات مختلفة من إدارات متعددة بنفس المواصفات.

وثيقة معتمدة للجهة (أ) تُثبت استخدام التقنيات الحديثة في الأتمتة، تتضمن: قائمة التقنيات المستخدمة (RPA، APIs) مع مثال لإجراء "استخراج السجل التجاري" الذي قلّص وقت المعالجة من 3 أيام إلى 4 دقائق. مع لقطة شاشة تُثبت التطبيق.

3 لقطات شاشة من لوحات المراقبة اللحظية في الجهة (أ): (1) لوحة Power BI لمؤشرات أداء إدارة التراخيص في الوقت الفعلي، (2) لوحة مراقبة مركز الاتصال بمؤشرات الانتظار والإنجاز، (3) لوحة متابعة المعاملات المالية. كل لقطة مؤرّخة ضمن 2026.

3 تقارير مراقبة دورية من الجهة (أ): (1) تقرير شهري لنسب نجاح 12 عملية مؤتمتة في إدارة الموارد البشرية (نسبة نجاح 97.3%)، (2) تقرير يرصد حوادث الفشل وأسبابها في إجراءات المشتريات، (3) تقرير ربعي يُقارن نسب النجاح بين الأرباع. كل تقرير معتمد.

وثيقة رسمية معتمدة من صاحب الصلاحية في الجهة (أ)، مؤرّخة ضمن دورة قياس 2026، تثبت تطبيق المتطلب بشكل كامل مع جميع العناصر المحددة.

لقطات شاشة حديثة من النظام في الجهة (أ)، موضّح فيها: التاريخ والوقت، اسم النظام، اسم المستخدم، والتفاصيل الكاملة الدالة على تطبيق المتطلب.

وثيقة رسمية معتمدة من صاحب الصلاحية في الجهة (أ)، مؤرّخة ضمن دورة قياس 2026، تثبت تطبيق المتطلب بشكل كامل مع جميع العناصر المحددة.

وثيقة موافقة رسمية من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للجهة (أ) على الاستثناء من الاتفاقية الإطارية لصنف تقني محدد، تتضمن رقم الطلب، مبرر الاستثناء، والشروط. مؤرّخة ضمن دورة 2026.

لقطات شاشة حديثة من النظام في الجهة (أ)، موضّح فيها: التاريخ والوقت، اسم النظام، اسم المستخدم، والتفاصيل الكاملة الدالة على تطبيق المتطلب.

لقطات شاشة حديثة من النظام في الجهة (أ)، موضّح فيها: التاريخ والوقت، اسم النظام، اسم المستخدم، والتفاصيل الكاملة الدالة على تطبيق المتطلب.

وثيقة موافقة رسمية على الاستثناء من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للجهة (أ)، تتضمن: طلب الاستثناء، الجهة المعتمِدة، والمبرر القانوني أو التقني. مؤرّخة ضمن دورة 2026.

وثيقة رسمية معتمدة من صاحب الصلاحية في الجهة (أ)، مؤرّخة ضمن دورة قياس 2026، تثبت تطبيق المتطلب بشكل كامل مع جميع العناصر المحددة.

لقطات شاشة حديثة من النظام في الجهة (أ)، موضّح فيها: التاريخ والوقت، اسم النظام، اسم المستخدم، والتفاصيل الكاملة الدالة على تطبيق المتطلب.

وثيقة موافقة رسمية من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للجهة (أ) على الاستثناء من الاتفاقية الإطارية، تتضمن رقم الطلب، مبرر الاستثناء، والشروط. مؤرّخة ضمن دورة 2026.

لقطات شاشة حديثة من النظام في الجهة (أ)، موضّح فيها: التاريخ والوقت، اسم النظام، اسم المستخدم، والتفاصيل الكاملة الدالة على تطبيق المتطلب.

وثيقة موافقة رسمية على الاستثناء من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للجهة (أ)، تتضمن طلب الاستثناء والمبرر القانوني أو التقني. مؤرّخة ضمن دورة 2026.